Про виконання місцевого бюджету Сватівського районну за 9 місяців 2020 року
За підсумками січня - вересня поточного року до районного бюджету надійшло 156641,4 тис. грн. доходів (97,1% до плану), в тому числі до загального фонду – 152621,1 тис. грн. (101,4% до плану), до спеціального фонду – 4020,3 тис. грн. (37,4% до плану).
Основною причиною невиконання плану доходів спеціального фонду є те, що в звітному періоді надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України на загальну суму 1571,2 тис. грн. при плані 6883,4 тис. грн., або 22,8% до плану.
У порівнянні з показниками минулого року надійшло доходів менше на 71644,8 тис. грн., або на 31,4 відсотка, в тому числі до загального фонду на 68136,5 тис. грн. та до спеціального фонду – на 3508,3 тис. грн.
Значне зниження доходів загального фонду пояснюється в основному відсутністю на 2020 рік субвенцій з загального фонду державного бюджету на соціальний захист населення, надходження по яких за 9 місяців минулого року складало 69660,9 тис. грн.
До загального фонду районного бюджету надійшло 67605,1 тис. грн. податків, зборів та обов'язкових платежів (власних надходжень), що становить 106,2 відсотка, або більше на 3935,3 тис. грн. до затверджених показників на звітний період та 70,7 відсотка до затвердженої річної суми на 2020 рік.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року отримано більше податків, зборів та обов'язкових платежів до загального фонду на 4590,4 тис. грн., або на 7,3 відсотка.
У структурі доходів загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) найбільшу питому вагу має податок на доходи фізичних осіб – 67082,6 тис. грн. або 99,2 відсотка. План надходжень по податку на доходи фізичних осіб виконано на 106,0 відсотків, або отримано більше на 3795,9 тис. грн. у порівнянні з плановим показником та більше на 4723,8 тис. грн. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
План надходжень до спеціального фонду (без офіційних трансфертів), який сформовано за рахунок власних надходжень бюджетних установ, виконано на 60,4 відсотка. Надійшло до спеціального фонду 2143,0 тис. грн. при плані 3546,2 тис. грн. У порівнянні з показниками минулого року до спеціального фонду отримано доходів менше на 3394,7 тис. грн.
З державного бюджету до загального фонду за звітний період надійшло базової дотації на суму 10944,9 тис. грн., дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 6691,5 тис. грн., субвенцій з державного бюджету (освітня та медична) – 49868,0 тис. грн.
Також отримано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України у сумі 314,2 тис. грн. та субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам загалом на 17197,3 тис. грн. Загальне виконання по дотаціям та субвенціям загального фонду складає 95,7 відсотка.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у звітному періоді не надходила, тоді як за 9 місяців минулого року її було отримано на суму 2395,1 тис. грн.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло більше базової дотації з державного бюджету на 5319,0 тис. грн.
Інші трансферти з державного бюджету зменшилися, в т. ч. субвенцій з державного бюджету (освітня та медична) отримано менше на 8232,9 тис. грн, коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - на 6438,8 тис. грн.
Значно зменшився розмір субвенцій загального фонду з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам, з 78490,6 тис. грн. до 17197,3 тис. грн., або більш як у 4,5 рази та на 61293,3 тис. грн. у сумарному виразі. Перш за все це відбулося за рахунок відсутності надходжень субвенцій з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на соціальний захист населення. З 2020 року дані виплати на соціальний захист здійснюються безпосередньо з Державного бюджету, без зарахування до місцевих бюджетів.
Субвенцій спеціального фонду отримано на суму 1877,2 тис. грн., що менше надходжень за 9 місяців минулого року на 113,7 тис. грн., та складає 26,1 відсотка до затвердженого плану.
Виконання по видатках за 9 місяців 2020 року склало 149784,1 тис. грн. (88,2 % до плану), у тому числі видатки загального фонду – 141944,4 тис. грн. (93,2 % до плану), спеціального фонду – 9839,7 тис. грн. (38,3 % до плану).
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшено обсяги фінансування видатків в цілому на 70982,1 тис. грн., або на 32,2%, в т. ч. по загальному фонду на 65831,1 тис. грн., або на 31,7%, та по спеціальному фонду - на 3151,0 тис. грн., або на 24,3%.
При цьому збільшено видатки (разом по загальному та спеціальному фондах): на освіту – на 8755,4 тис. грн. (на 11,2%), на утримання органів місцевого самоврядування – на 851,7 тис. грн. (на 27,0%), на культуру та мистецтво на 830,0 тис. грн. або на 17,1%, на фізичну культуру і спорт – на 218,7 тис. грн. (на 17,6%), на будівництво - на 1039,5 тис. грн. (на 34,8%), а також на надання трансфертів з районного бюджету іншим місцевим бюджетам - на 2461,4 тис. грн. (на 12,8%).
Зменшено видатки у порівнянні з аналогічним періодом минулого року: на соціальний захист населення - на 69602,5 тис. грн. (на 91,2%) в основному за рахунок відсутності субвенції з державного бюджету для надання пільг та житлових субсидій населенню, а також видатків на оздоровлення та відпочинок дітей в зв’язку з оголошеним карантином, на охорону здоров’я - на 14602,8 тис. грн. (на 45,3%) за рахунок того, що у 2020 році в основному фінансування КНП «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги», а з 01.04.2020 також КНП «Сватівська багатопрофільна лікарня», здійснюється не з районного бюджету, а через Національну службу здоров’я України, та на підтримку засобів масової інформації - на 32,2 тис. грн., або на 5,9 %.
По органам місцевого самоврядування (районна рада) план видатків на січень-вересень поточного року з урахуванням внесених змін склав 4716,8 тис. грн., касове виконання - 4003,7 тис. грн. (84,9 відсотка до плану).
По установах освіти план видатків на 9 місяців 2020 року з урахуванням внесених змін склав 93068,7 тис. грн., касове виконання - 87158,1 тис. грн. (93,6 відсотка до плану).
На охорону здоров’я план видатків з урахуванням змін становив 20201,1 тис. грн., касове виконання - 17664,2 тис. грн. (87,4 відсотка до плану).
На соціальний захист населення передбачалися видатки (з урахуванням внесених змін) в розмірі 7809,3 тис. грн., касове виконання - 6705,1 тис. грн. (85,9 відсотка до плану).
На культуру і мистецтво передбачалися видатки (з урахуванням внесених змін) в розмірі 6992,4 тис. грн., касове виконання - 5681,8 тис. грн. (81,3 відсотка до плану).
По засобах масової інформації план видатків на звітний період 2020 року з урахуванням внесених змін склав 553,6 тис. грн., касове виконання - 516,3 тис. грн. (93,3 відсотка до плану).
На фізичну культуру і спорт планувалися видатки з урахуванням внесених змін на суму 1828,0 тис. грн., касове виконання склало 1463,3 тис. грн. (80,0 відсотків до плану).
На будівництво (реконструкцію) та проведення капітального ремонту планувалось використати 12670,1 тис. грн., фактично використано 4027,6 тис. грн. (31,8 відсотка до плану).
По обсягу виконаних видатків (разом за загальним та спеціальним фондом) найбільшу питому вагу в районному бюджеті займають видатки на освіту - 58,2 відсотка, на охорону здоров’я - 11,8 відсотка, на соціальний захист та соціальне забезпечення населення - 4,5 відсотка, а також на культуру і мистецтво – 3,8 відсотка. На надання інших субвенцій з районного бюджету іншим місцевим бюджетам спрямовано 21717,0 тис. грн., або 14,5 відсотка від загальної суми видатків. Видатки за іншими напрямками складають менше ніж три відсотки від загальної суми.
Фінансування видатків районного бюджету проведено у межах затверджених асигнувань.
Начальник управління фінансів Сватівської райдержадміністрації М.В. Кодацький
Звіт про виконання місцевого бюджету Сватівсвького району за 9 місяців 2020 року
Коментарі:
Ваш коментар може бути першим :)
