Про виконання Сватівського районного бюджету за І квартал 2020 року
За підсумками І кварталу 2020 року до районного бюджету надійшло 47571,6 тис. грн. доходів, в тому числі до загального фонду – 46526,8 тис. грн., до спеціального фонду – 1044,8 тис. грн. Дохідна частина загалом виконана на 87,5 відсотка, зокрема по загальному фонду – на 99,0 відсотків та по спеціальному - на 14,2 відсотка.
Основною причиною невиконання плану доходів спеціального фонду є те, що в звітному періоді не надходила субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, яка повинна була надійти на суму 4695,8 тис. грн.
У порівнянні з показниками за І квартал 2019 року надійшло доходів менше на 36864,3 тис. грн., або на 43,7 відсотка, в тому числі до загального фонду – на 36496,3 тис. грн. (на 46,0 відсотків) та до спеціального фонду – на 368,0 тис. грн. (на 26,0 відсотків).
Таке значне зниження доходів загального фонду пояснюється в основному відсутністю на 2020 рік субвенцій з загального фонду державного бюджету на соціальний захист населення, надходження по яких в І кварталі минулого року складало 38279,5 тис. грн.
Доходи спеціального фонду зменшилися за рахунок обсягів власних надходжень бюджетних установ.
До загального фонду районного бюджету надійшло 18919,2 тис. грн. податків, зборів та обов'язкових платежів (власних надходжень), що становить 104,6 відсотка, або більше на 839,5 тис. грн. до планових показників на звітний період та 19,8 відсотка до затвердженої річної суми на 2020 рік.
У порівнянні з І кварталом 2019 року отримано більше власних надходжень до загального фонду на 2284,8 тис. грн., або на 13,7 відсотка.
У структурі доходів загального фонду за власними надходженнями найбільшу питому вагу має податок на доходи фізичних осіб – 99,2 відсотка, або 18684,1 тис. грн. План надходжень по податку на доходи фізичних осіб виконано на 104,0 відсотка, або отримано більше на 716,5 тис. грн. у порівнянні з плановим показником та також більше на 2188,9 тис. грн. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
План надходжень до спеціального фонду (без офіційних трансфертів) виконано на 39,1 відсотка. Надійшло до спеціального фонду 1032,8 тис. грн. при затвердженому плані з урахуванням змін 2638,6 тис. грн. У порівнянні з показниками І кварталу 2019 року до спеціального фонду отримано доходів менше на 175,2 тис. грн., або на 14,5 відсотка.
З державного бюджету до загального фонду за звітний період надійшло базової дотації на суму 3648,3 тис. грн., дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2230,5 тис. грн., субвенцій з державного бюджету (освітня та медична) – 18565,7 тис. грн. та субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 3163,2 тис. грн.
Загальне виконання по дотаціям та субвенціям загального фонду складає 97,4 відсотка (надійшло 66387,7 тис. грн. при плані 68171,1 тис. грн.).
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилися обсяги базової дотації з державного бюджету на 1962,0 тис. грн., а також освітньої та медичної субвенцій – на 912,4 тис. грн. Зменшилися субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 38563,1 тис. грн. (за рахунок зменшення субвенцій на соціальний захист населення), а також дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету на 2146,3 тис. грн.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій не надходила, тоді як в І кварталі минулого року її отримано в обсязі 675,0 тис. грн.
Загальна сума міжбюджетних трансфертів (дотацій та субвенцій) загального фонду у порівнянні з отриманою за І квартал минулого року (27607,7 тис. грн. та 66387,7 тис. грн. відповідно) зменшилася на 38780,0 тис. грн., або в 2,4 рази.
Також отримано субвенцій спеціального фонду з інших місцевих бюджетів на суму 12,0 тис грн. (0,3 відсотка до плану, або менше на 4695,8 тис. грн., так як не надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України в обсязі 4695,8 тис. грн.), що менше надходжень минулого року на 192,7 тис. грн., або у 17,1 разів.
Виконання по касових видатках за І квартал 2019 року склало 51895,9 тис. грн. (77,5% до плану), у тому числі видатки загального фонду – 50851,2 тис. грн. (91,0% до плану), спеціального фонду – 1044,7 тис. грн. (5,3% до плану).
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшено обсяги фінансування видатків в цілому на 34154,7 тис. грн., або на 39,7%, в т. ч. вони зменшилися по загальному фонду на 32968,2 тис. грн. та 39,3% відповідно, а також по спеціальному фонду на 1186,5 тис. грн. та 53,2% відповідно.
При цьому збільшено видатки (разом по загальному та спеціальному фондах) на утримання органів місцевого самоврядування – на 182,2 тис. грн. (на 15,5%), на освіту – на 2028,6 тис. грн. (на 8,3%), на культуру та мистецтво – на 396,0 тис. грн. або на 26,3%, на фізичну культуру і спорт – на 78,1 тис. грн. (на 18,4%), на підтримку засобів масової інформації - на 13,8 тис. грн., (на 31,9%), а також видатки на надання інших субвенцій з районного бюджету іншим місцевим бюджетам - на 1019,7 тис. грн. (на 8,7%).
Зменшились видатки на соціальний захист населення - на 38021,9 тис. грн. (на 95,0%) з причини відсутності в районному бюджеті на звітний період видатків на соціальний захист населення за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету, а також на охорону здоров’я - на 1126,8 тис. грн. (на 9,5%).
По органам місцевого самоврядування (районна рада) план видатків на І квартал 2020 року з урахуванням внесених змін склав 2502,2 тис. грн., касове виконання - 1357,3 тис. грн. (54,2 відсотка до плану).
По установах освіти план видатків на І квартал 2020 року з урахуванням внесених змін склав 36008,3 тис. грн., касове виконання - 26615,3 тис. грн. (73,9 відсотка до плану ).
На охорону здоров’я план видатків з урахуванням змін - 15522,4 тис. грн., касове виконання - 10730,5 тис. грн. (69,1 відсотка до плану).
На соціальний захист населення передбачалися видатки (з урахуванням внесених змін) в розмірі 3982,1 тис. грн., касове виконання - 1992,3 тис. грн. (50,0 відсотків до плану).
На культуру і мистецтво передбачалися видатки (з урахуванням внесених змін) в розмірі 3019,5 тис. грн., касове виконання - 1901,4 тис. грн. (63,0 відсотка до плану).
На фізичну культуру і спорт планувалися з урахуванням внесених змін видатки на суму 695,8 тис. грн., касове виконання склало 502,0 тис. грн. (72,1 відсотка до плану).
По засобах масової інформації план видатків на І квартал 2020 року з урахуванням внесених змін склав 190,0 тис. грн., касове виконання - 172,0 тис. грн. (90,5 відсотка до плану).
За обсягом виконаних видатків (разом за загальним та спеціальним фондом) найбільшу питому вагу в районному бюджеті займають видатки на освіту – 51,3 відсотка, на охорону здоров’я - 20,7 відсотка та на соціальний захист та соціальне забезпечення населення - 3,8 відсотка, а також на культуру і мистецтво - 3,7 відсотка. На надання інших субвенцій з районного бюджету іншим місцевим бюджетам спрямовано 7125,0 тис. грн., або 13,7 відсотка від загальної суми видатків. Видатки за іншими напрямками складають менше ніж три відсотки від загальної суми.
Начальник управління фінансів Сватівської райдержадміністрації М.В. Кодацький
Звіт про виконання Сватівського районного бюджету за І квартал 2020 року
Коментарі:
Ваш коментар може бути першим :)
